Este proceso permite aprobar en lote las Órdenes de Compras que se encuentren pendientes, siempre y cuando, el usuario que esté realizando el proceso, tenga un perfil que le permita realizar la Aprobación a nivel de Supervisor, Gerente o Ambos.


Pantalla de Aprobación de Órdenes de Compras



Proceso a seguir:


Antes de proceder, debe verificar que su usuario tenga un perfil con los permisos de Aprobación de Órdenes.


Para continuar deberá:


1. Establecer las fechas de consulta de las órdenes a aprobar.

2. Seleccionar que se muestren los órdenes pendientes de Aprobar por el primer nivel (Supervisor)

3. Dar clic en Aprobar

4. Seleccionar que se muestren los órdenes pendientes de Aprobar por el segundo nivel (Gerente)

5. Dar clic en Aprobar.


Nota:

Si su perfil es de aprobación únicamente de Gerente, salte los pasos 2 y 3.

Si su perfil es de aprobación únicamente de Supervisor, omita los pasos 4 y 5..



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