Las notas de débitos de cuentas por pagar son utilizadas para crear una deuda cuando esta no está generada desde otros módulos, pro diferentes motivos:



Pantalla de Notas de Débito  por Pagar





El comprobante cuenta con cuatro áreas: Cabecera, Detalle, Totales, Barra de opciones



Datos de la cabecera de una Nota de Débito



Registre los detalles obligatorios según las indicaciones a continuación:


  • Fecha: Se registra en formato dd/mm/aaaa, automáticamente aparece la fecha y hora actual.
  • Persona: Acreedor de la nota de débito
  • Motivo: Puede ser por Compras a Crédito, Anticipos Recibidos u Otros de la lista desplegable.
  • Contrapartida: Cuenta contable que se afectará con este comprobante.
  • Valor: Monto de la transacción
  • Crédito: Número de cuotas o dividendos.
  • Periodo: Plazos establecidos para los pagos: Mensual, Quincenal, Trimestral, etc.




Datos opcionales:


  • Referencia: Permite registrar información adicional relacionada al comprobante. Ej.: Número de Factura que generó la deuda.
  • Desde: Campo que se registra automáticamente con la fecha en que lo está elaborando; sin embargo, puede editarlo, para indicar la fecha desde la que requiere que venzan los dividendos.
  • #Inicial: Número de dividendo desde el que debe empezar el descuento del saldo inicial. Regularmente es desde el 1.




Botones Adicionales:


               Detalle de Dividendos (Tipo Tabla de Amortización)

               Muestra los Abonos que tiene el documento.

       Permite registrar comentarios del documento.




Registro del detalle de la Nota de Débito


Detalle el comprobante de Nota de Débito de cuentas por cobrar agregar

El motivo del cual se aplicará la nota de débito, digitar el valor.

Y Colocaremos una cuenta contrapartida.





Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator