Las notas de crédito por pagar sirven para dar de baja a una cuenta por pagar
Nota: Recordar que son de uso interno del sistema


Pantalla de Notas de Crédito por Pagar




El comprobante cuenta con 4 áreas: Cabecera, Detalle. Totales, Barra de opciones



Datos de la cabecera del comprobante de nota de crédito


  • Emisión: Se registran en formato dd/mm/aaaa, automáticamente aparece la fecha y hora actual; sin embargo, si el usuario tiene los permisos, puede ser editada.
  • Persona: Agregamos a la persona a la cual le vamos a aplicar la nota de crédito
  • Motivo: El motivo de la nota de crédito
  • Contrapartida: Este será el asiento para corregir algún error en la contabilidad por partida doble
  • Valor: el valor que va a afectar
  • Abono: El valor el cual va a afectar sobre el saldo de cuentas por pagar



Otras opciones


Fecha Desde: La fecha a ubicar desde cuándo se va a acreditar este saldo

Referencia: Una referencia para distinguir o diferenciar de las demás

Nota: Para añadir una nota o soporte de recordatorio de algo


Registro del detalle de la Nota de Crédito:


Cuando ya tenemos el valor al cual vamos a hacer nuestra nota de crédito, debemos especificar la fecha, colocar a la persona del cual vamos a hacer la nota de crédito

Debemos añadir un motivo que puede ser por:


  • Ajuste crédito no contable
  • Aplicación anticipo por pagar
  • Cancelación cheque protestado
  • Interés x saldos a favor
  • Pago de comisiones


Definido una vez el motivo añadimos una cuenta contrapartida y al lado derecho debemos abonar al comprobante que vamos a afectar que en su caso sería a un saldo inicial.



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