Por medio de este tipo de comprobante podemos registrar los débitos bancarios. Estos débitos pueden ser pagos o transferencias bancarias a nuestros proveedores, empleados o una persona en particular



Pantalla de Comprobante de Nota de Débito



El comprobante cuenta con tres áreas: Cabecera, Detalle, Barra de opciones




Datos de la cabecera del Comprobante de Notas de débito:


  • Emisión: Se registra en formato dd/mm/aaaa, automáticamente aparece la fecha y hora actual; sin embargo, si el usuario tiene los permisos, puede ser editada.
  • Cuenta: La cuenta que selecciones es de donde va a salir el dinero
  • Persona: Registra la Persona a la que se le está realizando el pago, abono o anticipo
  • Valor: Lo que vamos a pagar, abonar o anticipar


Registro del detalle del Comprobante de nota de débito


  • De clic en agregar
  • Registre la fecha de emisión
  • Colocamos la cuenta bancaria
  • Colocamos la persona la cual va a ir el pago, anticipar o abonar a un documento pendiente de pago
  • Escribimos el valor que vamos a dar
  • Registramos si vamos abonar o acreditar o hacer una reposición de caja


Ingreso de una nota de débito para abonar a una caja

  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. la cuenta de donde va a salir el dinero
  3. Una persona de referencia
  4. Coloque el dinero que va a ingresar a la caja

  1. Damos clic en caja
  2. Referenciamos una caja junto con u emision y valor
  3. guardar


Ingreso de una nota de débito para abonar un documento

  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. la cuenta de donde va a salir el dinero
  3. Una persona de referencia
  4. Coloque el dinero para abonar el o los documentes que tenga

  1. Se nos abrira un ventana con los documentos que podemos abonar
  2. Abonamos a el o los documentos que necesitemos abonar
  3. Si tenemos que registrar una retención podemos registarlo desde el botón Retenciones

  1. llenamos los datos de la retención y a la factura que aplica
  2. clic en Ok
  3. guardar


Ingreso de una nota de débito para otorgar un anticipo

  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. la cuenta de donde va a salir el dinero
  3. La persona que le vamos a acreditar
  4. Coloque el dinero del anticipo
  5. colocamos el valor a anticipar en la parte de CREDITO
  6. Si le damos clic a las tuercas de al lado nos aparecera los diviendendos
  7. Una vez aqui adentro pos demos selecionar un motivo el numero de pagos el perido en que se descontara y desde cuando comenzara
  9. clic en Ok
  10. guardar



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